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索 引 号: 730038123/201903-00049 组配分类: 各部门决算
信息来源: 主题分类: 农业、林业、水利  
信息名称: 颍泉区林业局2017年部门决算
发布文号: 内容概述:
发文日期: 2018-09-30 15:15:04 关键字:
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颍泉区林业局2017年部门决算

颍泉区林业局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

目 录

 

第一部分 颍泉区林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 颍泉区林业局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 颍泉区林业局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 颍泉区林业局概况

  一、部门职责

  根据泉人林字(2006)01号文件规定,主要职责是:

  1.贯彻执行国家林业建设的方针政策,组织起草本区林业规范文件并监督实施。

  2.拟定全区林业生态环境建设和林业发展中长期规划及指导性计划组织实施,监督全区林业资金的管理和使用。

  3.负责全区林业资源的管理和使用。

  4.组织和指导区陆生野生动物资源的保护合理开发利用。

  5.组织指导全区林木病虫害的防治和检疫工作。

  6.组织指导申报全区林业重点建设项目。

  7.组织指导全区林业科技和林业队伍的建设。

  8.承办区政府交办的其他事项。

 

  二、机构设置

  从决算单位构成看,纳入颍泉区林业局2017年度部门决算编制范围的二级单位共5个,详细情况见下表:

 

 

 

 

 

序号

单位名称

1

颍泉区林业局

2

颍泉区森林公安分局

3

颍泉区林业技术推广中心

4

颍泉区绿化办

5

颍泉区各乡镇林业站

 

  1. 颍泉区林业局2017年部门决算表(见附表)

    公开01表.png

     

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第三部分 颍泉区林业局2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计4515.40万元(含含年初结余结转989.32万元)、支出总计4515.40万元(含年末结转结余1565.02万元)。与2016年相比,收入增加839.35万元,增加22.83%,支出增加839.35万元,增加22.83%。增加主要原因:一是森林村庄建设和森林城市绿化工程量大,政府投入增加。二是市委专项行动绿化提升工程款增加。

  二、收入决算情况说明

  2017年度收入合计3526.08万元,其中:财政拨款收入1262.60万元,占35.81%;其他收入2263.48万元,占64.19%。

  三、支出决算情况说明

  2017年度支出合计2950.38万元,其中:基本支出1692.18万元,占57.35%;项目支出1258.21万元,占42.65%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计1262.60万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1262.60万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收入减少123.99万元,下降8.94%,支出减少123.99万元,下降8.94%。主要原因是由于年初没有资金结转增加。

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款收入1262.60万元,占本年收入的35.81%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加12.69万元,增长1.02%。主要原因:一是专项行动绿化提升增加投入,二是美国白蛾飞防经费增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1262.60万元,占本年支出的42.79%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少123.99万元,下降8.94%。主要原因是部分道路绿化移交到乡镇招标,支出减少。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出1262.60万元,主要用于以下方面:

  (1)社会保障和就业(类)支出48.22万元,占3.82%。其中归口管理的行政单位离退休35.17万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出11.72万元,财政对工伤保险基金的补助0.76万元,财政对生育保险基金的补助0.57万元。

  (2)医疗卫生与计划生育支出支出(类)支出11.26万元,占0.89%。其中行政单位医疗11.26万元。

  (3)农林水(类)支出1203.12万元,占95.29%。其中行政运行258.55万元,森林培育828.08万元,林业技术推广10万元,森林执法与监督106.49万元。

  (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为365.25万元,支出决算为1262.60万元,完成年初预算的345.68%。决算数大于预算数的主要原因:一是市委专项行动绿化提升增加投入;二是道路绿化工程增加,三是因为美国白蛾飞防费用增加。其中:基本支出322.03万元,占25.51%;项目支出940.57万元,占74.49%。具体情况如下:

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为22.2万元,支出决算35.17万元,完成年初预算的158.42%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位离退休人员经费。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)。年初预算为15.6万元,支出决算0万元。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位开展养老保险改革。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.72万元。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位开展养老保险改革,追加基本养老保险缴费支出。

  4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算0.76万元。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位开展养老保险改革,追加对工伤保险基金的补助。

  5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算0.57万元。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位开展养老保险改革,追加对生育保险基金的补助。

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.8万元,支出决算11.26万元。完成年初预算的87.97%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

  7.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。年初预算为237.5万元,支出决算258.55万元。完成年初预算的108.86%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资增资。

  8.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。年初预算为0万元,支出决算828.08万元。决算数大于预算数的主要原因是绿化提升增加投入。

  9.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)。年初预算为0万元,支出决算10万元。决算数大于预算数的主要原因是林业科技宣传。

  10.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)。年初预算为0万元,支出决算106.49万元。决算数大于预算数的主要原因是加大执法力度。

  11.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算2263.48万元。决算数大于预算数的主要原因一是道路绿化增加,二是美国白蛾等病虫害防治。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出322.03万元,其中人员经费272.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金;公用经费49.37万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  颍泉区林业局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2017年度,颍泉区林业局机关运行经费支出258.55万元,比2016年增加68.47万元,增长36.02%,主要原因:一是单位新进职工,二是购买货物和服务增加。

  (二)政府采购支出情况。

  2017年度,颍泉区林业局政府采购支出总额1213万元,其中:政府采购货物支出56万元,政府采购工程支出1157万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2017年12月31日,颍泉区林业局共有车辆1辆,其中:一般执法执勤用车1辆。  (四)关于2017年度预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,颍泉区林业局没有纳入2017年度预算的项目支出。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

  十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式:颍泉区林业局

政务公开电子邮箱:1836772332@qq.com

 

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