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索 引 号: 730038123/201901-00257 组配分类: 各部门决算
信息来源: 主题分类: 文化、卫生、体育  
信息名称: 颍泉区文广局2017年部门决算
发布文号: 内容概述: 颍泉区文广局2017年部门决算
发文日期: 2018-09-25 关键字:
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颍泉区文广局2017年部门决算

颍泉区文广新体局2017年部门决算

20189

目 录

 

第一部分 颍泉区文广新体局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 颍泉区文广新体局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

 

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术工作和文物事业及文化产业、广播电视电影事业的路线、方针、政策和法规,研究拟定全区文化艺术工作、文物事业、文化产业、广播电影电视事业的规范性文件,并组织实施。

(二)研究拟定全区文化艺术工作和文物事业及文化产业、广播电视电影事业发展目标,编制并组织实施全区文化广电事业的长期规划和年度执行计划。

(三)规划指导全区文化产业、广电事业发展,拟定全区文化广电事业经济政策,指导文化艺术生产经营和投资方向;统筹安排文化广电事业经费和计划财务、统计工作;规划指导全区重点文化设施建设。

(四)管理全区文化艺术事业,指导文化艺术创作与生产,扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;归口管理全区重大文化活动和艺术演出活动;管理文化艺术人才培训,指导文化艺术教育。

(五)主管全区社会文化事业,研究拟定社会文化事业发展规划并组织实施;管理和协调全区重大社会文化活动,推进城乡和社区、学校文化艺术普及工作;指导各类社会文化事业的建设和发展。

(六)综合管理全区文物事业,负责全区重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究等业务工作;宣传和贯彻国家和省有关文物法规,研究制订全区文物事业的发展规划和有关管理办法。

(七)贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策,拟订全区体育事业发展规划和政策,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(八)统筹规划全区群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

(九)统筹规划全区竞技体育发展,设置全区体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导优秀运动队的建设和业余训练工作,指导镇、办体育工作。

(十)统筹规划全区青少年体育发展,指导和推进全区青少年体育工作。

(十一)拟订全区体育产业发展规划和政策,规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设,负责全区体育彩票发行管理。

(十二)指导体育宣传、科技工作,发展体育教育,制定并实施体育培训规划。

(十三)参与拟订全区体育设施布局规划,监督检查体育设施的管理和使用,适时承办市级体育竞赛。

(十四)培育、发展体育市场,规范体育经营活动。

(十五)负责区级体育社团的资格审查和业务指导。

(十六)承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门概况

  颍泉区文广局2017年度部门决算编制范围的单位只有文广新体局局直1个。全局编制26 人,目前在职 49 人。离休人员 1 人,退休人员 21人。

三、2017年度主要工作任务

  2017年主要工作任务是:贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电视、文物博物工作的法律、法规和方针政策。研究制定全区文化事业基本建设规划,统筹安排国家和地方拨付的文化建设经费,制定全区公共文化服务体系建设和发展规划并组织设施,综合管理全区电影发行、放映市场。加强辖区内文化市场的监督管理,大力发展全区文化产业。

四、 颍泉区文广新体局2017年度部门决算表

  详见附件。

五、颍泉区文广新体局2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计1143.89万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1100.82万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入总计减少49万元、减少4%,

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1143.89万元,其中:财政拨款收入944.23万元,占83%;其他收入199.66万元,占17%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1100.82万元,其中:基本支出960.17万元,占88%;项目支出140.66万元,占12%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计1556.7万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1556.7万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收入减少49万元、减少4%,主要原因:退休人员工资由社保发放。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入944.23万元,占本年收入的83%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加387.23万元,增加40%。主要原因:文广局与体育局合并.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出960.17万元,占本年支出的87%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少120万元,降低11%。主要原因一是压缩行政经费;二是人事变动。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出960.17万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出785.23万元,占82%;社会保障和就业(类)支出153.03万元,占16%;医疗卫生与计划生育支出21.91万元,占2%.

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为436.21万元,支出决算为1100.82万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一人员工资调整增加;二是文化馆免费开放资金增加。三是全区村级广播室建设。四是省级全民健身系列工程。五是地方公共文化服务体系建设。其中基本支出960.17万元,占87%;项目支出140.66万元,占13%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)文化(款)行政运行(项)。年初预算为271.86万元,支出决算为728.03万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是文广局与体育局合并.

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为164.35万元,支出决算为133.31万元,完成年初预算的81%,决算数小于预算数的主要原因离退休人员死亡。
  2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为78.79万元,支出决算为41.63万元,完成年初预算的52%,决算数大于预算数的主要原因文广局与体育局合并退休转社保。

   

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出902.96万元,其中人员经费602.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费300.82万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余139.44万元,本年收入5万元,本年支出23.44万元。年末结转和结余121万元。

颍泉区文广新体局2017年政府性基金预算拨款5万元,比2016年预算拨款增加5万元,增长100%,主要原因:一是国家电影事业发展专项资金资助国产影片放映。

具体情况如下:

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2017年决算23.44万元,比预算增加18.44万元,增加468%,增长原因主要是2017年加大了对农村文化建设的支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助影院建设(项)2017年预算0万元,比2016年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)原因主要是……。

 (八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度颍泉区文广新体局机关运行经费195.48万元,主要用于保障单位运行,用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

(二)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,颍泉区文化广电局共有车辆1辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆(只列报车辆不无0的车型);单位价值200万以上的大型设备0台(套)。车辆已上报废。

(三)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余139.44万元,本年收入5万元,本年支出23.44万元。年末结转和结余121万元。

颍泉区文广新体局2017年政府性基金预算拨款5万元,比2016年预算拨款增加5万元,增长100%,主要原因:是对农村文化建设投入加大。

(三)政府采购支出情况。

2017年度,颍泉区委宣传部政府采购支出总额0万元,其中政府采购货物支出0万元。

 

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

颍泉区文广新体局本年度未纳入预算绩效评价计划。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:阜阳市颍泉区文化广电局2017部门.XLS [53.5 KB]