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索 引 号: 730038123/201901-00256 组配分类: 各部门预算
信息来源: 主题分类: 文化、卫生、体育  
信息名称: 2018年文广新体局预算公开
发布文号: 内容概述:
发文日期: 2018-01-30 关键字:
有效期: 有效 发布机构:
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2018年文广新体局预算公开

文广新体局2018年部门预算公开说明

 

 

一、部门单位的主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术工作和体育事业、文物事业及文化产业、广播电视电影事业的路线、方针、政策和法规,研究拟定全区文化艺术工作、体育事业、文物事业、文化产业、广播电影电视事业的规范性文件,并组织实施。

(二)研究拟定全区文化艺术工作和体育事业、文物事业及文化产业、广播电视电影事业发展目标,编制并组织实施全区文化广电事业的长期规划和年度执行计划。

(三)规划指导全区文化产业、体育事业、广电事业发展,拟定全区文化广电体育事业经济政策,指导体育事业建设、文化艺术生产经营和投资方向;统筹安排文化广电体育事业经费和计划财务、统计工作;规划指导全区重点文化、体育设施建设。

(四)管理全区文化艺术事业,指导文化艺术创作与生产,扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;归口管理全区重大文化活动和艺术演出活动;管理文化艺术人才培训,指导文化艺术教育。

(五)主管全区社会文化事业,研究拟定社会文化事业发展规划并组织实施;管理和协调全区重大社会文化活动,推进城乡和社区、学校文化艺术普及工作;指导各类社会文化事业的建设和发展。

(六)综合管理全区文物事业,负责全区重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究等业务工作;宣传和贯彻国家和省有关文物法规,研究制订全区文物事业的发展规划和有关管理办法。

(七)主管全区体育事业,负责并指导全区体育建设、体育活动、推进全民健身,规划指导全区重点体育设施建设。

(八)承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门概况

文广新体局2018年度部门预算包括局本级预算和下属事业单位预算,单位实有数66人、离休人数1人、退休人数33人。纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

文广新体局本级

行政单位

2

颍泉区文管所

财政全额供给事业单位

3

颍泉区文化馆

财政全额供给事业单位

4

颍泉区文化产业中心

财政全额供给事业单位

5

 

 

6

 

 

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是:贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育事业、广播电视、文物博物工作的法律、法规和方针政策。研究制定全区文化、体育事业基本建设规划,统筹安排国家和地方拨付的文化、体育建设经费,制定全区公共文化服务体系建设、体育事业建设和发展规划并组织设施,综合管理全区电影发行、放映市场。加强辖区内文化市场的监督管理,大力发展全区文化产业。

四、文广新体局2018年部门预算情况说明

文广新体局2018年可支配收入582万元。支出预算582万元,其中基本支出564万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出18万元,用于完成特定的工作任务支出等。全年预算支出按功能科目分类为:文化体育与传媒支出475万元,占80%;社会保障和就业支出107万元,占20%;

与2017年预算相比,收、支总计各增加141万元,增长31%。主要原因是2017年文广新局与体育局合并为文广新体局。

 

 

 

 

五、2018年部门“三公”经费预算情况

1.2018年部门“三公”经费预算表

单位:万元

项  目

预 算 数

合  计

 

因公出国(境)费

0

公务接待费

0.4

公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行维护费

0

        公务用车购置

0

2.2018年“三公”经费支出预算情况说明

文广新体局2018年度“三公”经费支出预算为0万元,比2017年预算减少0.44万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.4万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元,比2017年预算减少0万元,下降0%。

(2)公务接待费支出0.4万元,比2017年预算减少0.0442万元,下降10%,下降原因主要是严格执行“三公”经费支出制度杜绝一切非必要接待。

(3)公务用车购置及运行费支出0万元,比2017年预算减少0万元,下降0%。

六、其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费。

文广新体局2018年局本级、颍泉区文管所、颍泉区文化馆、颍泉区文化产业中心等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算564万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

  1. 政府采购情况。

2018年文广新体局各单位政府采购预算总额18万元。其中:政府采购货物预算18万元,政府采购服务预算0万元。

  1. 国有资产占用使用情况。

截止2017年底,文广新体局固定资产总金额52万元,较上年减少0万元,其中,土地房屋及构筑物31万元、通用设备 15万元、专用设备6万元、其他资产0万元。

机关车改后保留车辆0辆,其中,执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆;未车改事业单位车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、其他用车0辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

  1. 绩效目标编制情况。

2018年文广新体局部门预算编制绩效目标共有1个项目,涉及预算资金5万元。

七、名词解释

  1. 财政拨款收入:指由区财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费:纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、文广新体局2018年部门预算表 

1. 文广新体局2018年收支预算总表

2. 文广新体局2018年收入预算总表

3. 文广新体局2018年支出预算总表

4. 文广新体局2018年财政拨款收支预算总表

5. 文广新体局2018年一般公共预算支出预算表

6. 文广新体局2018年一般公共预算基本支出预算表

  1. 文广新体局2018年政府性基金预算收支预算表

    8. 文广新体局2018年部门“三公”经费预算表