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索 引 号: 730038123/201901-00167 组配分类: 政府年度财政预决算
信息来源: 主题分类: 财政、金融、审计  
信息名称: 关于颍泉区2018年财政预算执行情况和 2019年预算草案的报告
发布文号: 内容概述:
发文日期: 2019-01-11 关键字:
有效期: 有效 发布机构: 颍泉区人民政府  
信息格式: 其他
关于颍泉区2018年财政预算执行情况和 2019年预算草案的报告

——2019年1月8日在颍泉区第五届

人民代表大会第三次会议上

颍泉区财政局局长 张炜

 

各位代表:

    受区人民政府委托,现将颍泉区2018年预算执行情况和2019年预算草案提请大会审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

    一、2018年财政预算执行情况

    2018年,全区财政工作在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,紧紧围绕“四个颍泉”建设目标,主动适应经济社会发展新要求,全面落实积极财政政策,圆满完成了区五届人大二次会议确定的目标任务。

    (一)一般公共财政预算收支情况

    1.收入预算执行情况。2018年,全区财政收入完成224632万元,比上年决算(下同)增长27.5%。其中:地方收入完成146984万元,增长38.5%;上划中央收入完成75370万元,增长10.6%;出口退税完成1067万元,增长20.8%。

    2.支出预算执行情况。全区一般公共预算支出完成336506万元,增长4.8%。

    3.收支平衡情况。全年地方收入完成146984万元,加上中央税收返还、体制补助及转移支付229288万元,上年结余3413万元,调入资金8209万元,调入预算稳定调节基金4174万元,地方政府债券转贷收入35261万元,全年可用财力427329万元。全区一般公共预算支出336506万元,加上上解支出22497万元、债务还本支出31035万元、补充预算稳定调节基金33885万元,支出合计423923万元。年底结余3406万元。

    (二)政府性基金预算收支情况

    政府性基金收入80559万元(其中:上级专项转移支付945万元,债券转贷收入79614万元),上年结余644万元,收入总计81203万元;政府性基金支出80379万元,调出280万元,年终结余544万元。

    (三)社会保险基金预算收支情况

    社会保险基金收入47316万元,增长20.2%;社会保险基金支出完成47316万元,增长20.2%。

    (四)国有资本经营预算收支情况

    国有资本经营预算收入1211万元,增长12.5%,上年结余176万元,收入总计1387万元;国有资本经营预算支出1148万元,增长27.6%。年终结余239万元。

    总体来看,2018年我区预算执行情况良好。一是收入增幅提升明显。全年财政收入突破20亿大关,增长27.5%,增幅高于全市平均10.3个百分点,较上年同期提高12.5个百分点。二是主体税种贡献显著。增值税、企业所得税、契税、土地增值税,四大主体税种共完成税收145342万元,占财政收入64.7%,有力带动收入增长。三是重点支出保障有力。坚持厉行节约、保障重点、注重绩效的原则,倾力支持扶贫、民生工作,全年财政民生类支出293126万元,增长6.5%,占财政总支出的87.3%。大力压缩“三公”经费等一般性支出,2018年全区“三公”经费支出下降2.5%,有保有压,推动重点工作开展。

    二、2018年财政主要工作

    2018年,财政部门按照区委、区政府的决策部署,坚持强化财政预期管理,深化财政机制改革,加强风险防范管控,助力脱贫攻坚实施,提升经济民生保障,财政运行稳中向好,有效推动了全区经济社会高质量发展。

    (一)立足收支结构优化,财政运行持续向好。坚持依法征管,强化日常调度,高质量完成全年收入目标。建立财政收入激励机制,鼓励镇域经济发展,增收潜力得到激发。创新非税征管方式,非税征缴实现电子化管理。大力扶持优势产业和战略性新兴产业,涵养优质税源,提升财政收入质量。严格控制“三公经费”等一般性支出,集中财力优先保障脱贫攻坚、经济发展和民生保障等重点支出,切实提高财政资金使用绩效。

    (二)立足经济社会发展,服务能力持续增强。深入推动供给侧结构性改革,大力实施“双轮驱动”和“五大专项行动”,全年实现政府性投资706000万元。致力改善营商环境,投入公园绿地建设、小街巷整治等文明创建和城市建设资金11456万元。加快推动工业转型升级,投入科技创新及智能产业发展资金3454万元,助力打响“颍泉智造”品牌。持续壮大产业投资引导基金规模,带动社会资金21000万元;加大民营企业支持力度,为114家企业提供担保贷款75785万元,担保放大倍数达4倍,财政资金杠杆作用进一步发挥。为33家企业提供续贷过桥资金12162万元,企业资金周转难题得到缓解。PPP模式运用更加成熟,乡镇污水处理和水环境综合治理等4个项目落地实施,总投资248000万元。

    (三)立足脱贫攻坚保障,三农基础持续巩固。全力支持精准脱贫攻坚战,深入推动项目资金专班工作,加大扶贫资金整合和监管力度,助力“双基”建设,推动“九大工程”实施,2018年,共投入资金27900万元。深入实施资产收益扶贫项目,全区40个村,分配村集体收入469万元,1.4万贫困人口受益,有力促进了贫困户稳定增收。全面贯彻落实惠农补贴政策,通过“一卡通”发放各类涉农补贴33691万元。大力支持农村环境改善,投入农村环境综合整治资金14749万元,秸秆禁烧资金4686万元,农村环境“三大革命”项目资金4820万元;安排美丽乡村建设资金6663万元。持续推动农村、农业基础设施完善,实施“一事一议”财政奖补项目36个,奖补资金1231万元;实施农业综合开发项目2个,资金1132万元;投入农村安全饮水工程2053万元、“四好”农村路工程11039万元,农村危房改造5286万元。着力提升农业保障水平,政策性农业保险及特色农业保险理赔3022万元。发展壮大村集体经济,加快消除“空壳村”,投入建设资金1056万元;促进现代农业发展,推动三产融合,鼓励农村电商发展,完善农村金融服务,支农贷款15807万元,农业农村内生动力持续激发。

    (四)立足惠民政策落实,民生福祉持续攀升。深入实施33项民生工程,全年投入资金12.4亿元,其中区级配套3.22亿元,我区承担的32项民生工程全部完成。大力支持社会保障体系建设。投入农村低保、五保供养资金13832万元,社会养老服务体系建设资金309万元,城乡居民基本养老保险基金支出11651万元;深入推进技工大省培训工程,培训退役士兵、新型农民、企业新录入及技能脱贫人员1558人,发放补助资金324万元;开发公益性和见习岗位602个,拨付资金696万元;加快棚户区改造实施,完成安置4760户。助力文化教育持续发展。开放公共文化场馆7个,投入农村文化建设专项补助102万元;实施学前教育工程,新建、改扩建幼儿园6个,资金871万元;拨付义务教育保障资金8899万元,发放高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助715万元。推动医疗卫生全面覆盖。城乡居民基本医疗保险基金支出44940万元,拨付城乡居民大病保险2191万元,城乡医疗救助资金2262万元,“351”、“180”政策资金1811万元,17.9万人享受家庭医生签约服务,群众卫生医疗保障水平进一步提升。

    (五)立足财政管理增效,改革创新持续深化。持续推进预决算公开,网络编制部门预算,预算管理更加科学透明。深入实施国库集中支付电子化改革,落实预算单位财务管理主体责任,全年共支付资金594820万元。促进存量增效,盘活资金16627万元。建立财政预算资金使用绩效评价机制,资金使用效率进一步提升。健全以政府债券为主体的举债融资机制,积极妥善化解政府存量债务,做到债务规模适中、风险可控。政府集中采购改革提速增效,依托“徽采商城”全面推行电子化采购,共实施政府集中采购项目136个,节约率为8.43%。政府购买服务范围不断扩大,实施项目10个,资金14703万元。

    (六)立足依法理财完善,约束机制持续健全。依法严格落实预算编制、执行、决算监督规定,认真贯彻执行《会计法》、《预算法》等法律法规,坚持做到年度预算编制、预算调整及年终决算按照法定程序提请人大审议。拓展人大对财政监督评价范围,覆盖财政支出和政策落实,突出民生工程、政府性投资项目、政府债务和大额专项财政资金等重点领域。深入开展财政资金评审,严格核减标准,把好财政投资关。主动公开债券资金使用情况,债务管理更加规范,债券发行使用合规高效。

    (七)立足财政监管强化,财经秩序持续规范。健全扶贫资金监管机制,深层次开展扶贫资金专项检查,资金使用更加规范。积极引入第三方绩效评价,对政府债务、民生等重点领域进行全面排查。持续推动镇村财务互审,开展惠民补贴专项督查,全面提升镇村财务管理水平。预算执行动态监控预警系统升级完善,实现财政业务全程自动预警。扶贫资金动态监管系统逐步完善,监管资金122601万元。涉企监管系统常态化运行,监管资金952万元。不断规范政府采购流程,政府采购源头管控成效明显。内控管理日益完善,“小金库”专项治理和会计监督检查更加深入,财经秩序进一步规范。

    在看到成绩的同时,我们也应清醒地认识到,面对错综复杂的经济社会形势和艰巨繁重的改革发展任务,我区财政预算执行中仍然存在一些困难,经济发展规模不大,工业发展优势还未发挥,财政收入持续增长压力较大,财政收支矛盾仍然突出,收入征管、财政监督和资金绩效管理还存在薄弱环节,对此,我们将高度重视,积极对待,切实采取有效措施,努力加以解决。

    三、2019年预算安排及重点工作

    2019年是中华人民共和国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。从基本面看,经济已转入高质量发展阶段,经济发展稳中求进、长期向好的基本面没有变,中央提出“五个坚持”和“六稳”的经济发展方向,将为经济持续增长提供良好支撑,保持积极财政政策的同时,更加注重投资效率。从我区经济发展形势看,区域内新型产业还处在蓄力发展阶段,实体经济支撑能力仍不突出,财政收入持续大幅增长动力不足。同时,重点项目建设、民生保障、债务化解等刚性支出需求增大,对财政资金保障提出更高要求,财政收支紧平衡状态仍将持续。

    (一)2019年预算编制的指导思想和基本原则

    指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记视察安徽重要讲话精神,牢固树立新发展理念,以高质量发展和“六稳”工作为要求,继续实施积极财政政策,深入推进供给侧改革,着力振兴实体经济;充分发挥财政职能,优化财政支出结构,提高民生保障水平;强化资金使用绩效,推动财政管理信息化,着力构建“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”现代财政服务体系,为深入实施“双轮驱动”战略,推进“五大专项行动”,助力打好“三大攻坚战”,加快建设“四个颍泉”提供强有力的财力支撑。

    基本原则:

    ——坚持收支平衡。财政收入预算充分考虑经济预期增长,支出预算尊重经济发展及民生改善的实际需要,兼顾财力可能和刚性需求,确保财政收支平衡。

    ——坚持保障重点。从严控制“三公”经费等一般性支出,调整优化支出结构,重点投向脱贫攻坚、乡村振兴、社会保障、产业发展等经济民生领域。

    ——坚持绩效引导。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则,实现绩效管理与预算编制、执行、监督深度融合,建立健全以绩效为导向的预算分配机制,全面提高财政资源配置效率。

    (二)2019年收入和支出安排

    1.一般公共预算安排情况。收入预算安排。2019年财政收入预算258500万元,增长15%。其中:地方收入安排163200万元,增长11%;上缴中央收入安排92800万元,增长23 %;出口退税1200万元,增长12%。支出预算安排。2019年一般公共预算支出安排298895万元,比上年年初预算增长29%(不包含未下达上级转移支付指标)。收支平衡情况。2019年,地方财政收入163200万元,加上中央税收返还及上级转移支付163505万元,预算总收入为326705万元。预算支出安排298895万元,债券还本支出810万元,加上上解支出27000万元,预算支出合计326705万元,收支预算平衡。

    2.政府性基金预算安排情况政府性基金收入安排232469万元,其中:上级转移支付750万元、市级土地出让金补助收入231719万元。支出安排232478万元。

    3.国有资本经营预算安排情况。国有资本经营预算收入安排1300万元,增长7%,上年结余239万元,收入总计为1539万元。支出安排1539万元,增长34%。收支预算平衡。

    4.社会保障基金预算安排情况。社会保障基金收入安排64068万元,增长10%;支出安排64068万元,增长10%。

    按照《政府工作报告》提出的各项任务,2019年重点做好以下六项工作。

    (一)突出征管协调,促进收支管理更优化。一是完善税收征管联动机制,定期分析征管现状,找准征收管理薄弱环节,努力挖掘增收潜力。二是充分发挥综合治税平台作用,紧抓重点税源跟踪,及时掌握税源动态变化,确保税收收入及时足额入库。三是继续执行镇域经济发展意见,进一步提升乡镇发展主动性。四是加大企业发展支持力度,重点扶持新型产业和重点企业,逐步壮大经济规模,提升税源质量。五是强化非税征收责任,增强税收预算执行约束。六是继续从严控制“三公经费”等一般性支出,集中财力向脱贫攻坚、民生保障、城市创建等重点领域倾斜,进一步提升公共保障水平。

    (二)突出政策引领,促进发展动力更强劲。一是坚定不移推动“双轮驱动”战略,大力扶持重点工业和新兴产业,支持培育新兴产业集群。二是注重政策研判,强化沟通对接,以专项及新增债券为重点,全力争取上级资金及项目。三是加大城市基础设施建设,增强园区及平台配套,提升区域软实力,吸引优质企业入驻。四是大力支持商圈发展、电商产业链建设,助力业态消费升级,促进商贸提升。五是扩大担保贷款规模,发挥过桥资金作用,解决好民营企业和小微企业融资难题。六是提升产业发展引导基金作用,增强平台公司服务发展能力,深入实施PPP项目,发挥政府性投资引领作用,逐步建立以财政资金为引导、社会资金积极参与的政府投资体系。

    (三)突出改革创新,促进财政管理更高效。一是健全预算编制审议,完善预决算信息公开,强化预算约束,建立规范透明科学的预算管理体系。二是完善全过程预算绩效管理体制,建立绩效评价结果与预算编制、绩效问责有机结合的运用机制。三是继续盘活财政存量资金,加大统筹使用力度,强化投入绩效,充分发挥财政资金使用效益。四是优化政府购买服务项目,提升政府服务质量。五是完善国库集中支付电子化改革,有效规范提升资金支付。六是建立政府采购监管平台,进一步提高政府采购监管能力。七是全面规范政府举债行为,建立风险应急处置机制,加快推进平台转型和市场化运作,切实做到政府债务管理可控、有序、适度。

    (四)突出民生保障,促进公共服务更健全。一是大力实施33项民生工程,强化日常调度,常态实施第三方绩效评价,深入探索市场体制下建后管养模式,确保惠民政策全面落实。二是全力服务脱贫攻坚,科学安排预算资金,全面统筹整合资金,高度重视资金监管,为高质量退出打牢基础。三是大力支持教育、文化、医疗卫生事业优质发展,进一步提升基本公共服务水平。四是支持生态环境保护建设工程,聚焦做好打赢蓝天保卫战工作,促进社会经济可持续发展。五是积极推动社会应急管理体系建设,加大社会治安综合治理、农产品食品药品安全、防灾减灾基础设施建设投入力度,不断增强群众安全感。

    (五)突出乡村振兴,促进城乡发展更融合。一是助力乡村振兴战略实施,加快实现“农业强、农村美、农民富”的奋斗目标。二是支持农村综合改革向纵深发展,激发农村内在活力,不断为农业农村发展注入新动能。三是大力支持美丽乡村建设,完善农村基础设施,推动红色旅游发展,努力提升美丽乡村活力魅力。四是提升农村金融产品服务能力,健全征信体系,优化信贷流程,扶持壮大新型农业经营主体。五是加大农业基础建设,促进现代农业发展,支持特色产业壮大,助力农业产值提升。六是发展壮大村级集体经济,培育农村经济新增长点,增强村集体自我发展、自我服务、自我管理能力。

    (六)突出风险管控,促进法治财政更完善。一是主动对接人大监督,全面落实人大监督管理事项,努力提升财政资金使用绩效和政策实施效果。二是探索新形势下以绩效管理为核心,以预期管理和风险防控为抓手的依法理财新思路。三是深入推进“小金库”、乡镇财政资金等监管检查工作,重点开展扶贫、民生资金使用绩效评价,尝试推动乡镇财政巡察,逐步健全财政监管体系。四是规范政府投资,构建超前谋划、量力而行、适度发展的政府投资模式。五是持续开展政府采购执行情况专项检查,保障政府采购高质量运行。六是深化内控管理,约束财经行为,促进预算执行规范。

    各位代表,2019年财政改革发展任务艰巨而繁重,我们将在区委、区政府的坚强领导下,在人大、政协及代表委员们的监督指导下认真落实本次会议精神,紧盯目标、严格纪律、压实责任、狠抓落实,以更加积极负责的态度开展各项工作,确保2019年财政工作实现新突破。

 

 

 

                颍泉区2019年财政收入预算草案

 

单位:万元

 

     

2019年预算数

 

一、地方收入合计

163,200

 

  1.税收收入小计

118,970

 

    增值税

53,000

 

    营业税

 

 

    企业所得税

11,100

 

    个人所得税

1,500

 

    资源税

 

 

    城市维护建设税

6,500

 

    房产税

3,200

 

    印花税

1,700

 

    城镇土地使用税

3,000

 

    土地增值税

15,000

 

    车船税

750

 

    耕地占用税

1200

 

    契税

22,000

 

    环境保护税

20

 

    其他税收收入

 

 

  2.非税收入小计

44,230

 

    专项收入

5,750

 

    行政事业性收费收入

2,000

 

    罚没收入

3,080

 

    国有资本经营收入

 

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

32,000

 

    捐赠收入

1000

 

    政府住房基金收入

200

 

    其他收入

200

 

二、中央收入小计

92,800

 

  1.税收收入

92,800

 

    增值税

53,000

 

    消费税

6,400

 

    企业所得税

24,600

 

    个人所得税

3,800

 

    车辆购置税

5000

 

    关税

 

 

    其他税收收入

 

 

  2.非税收入

 

 

三、出口货物退增值税

1200

 

四、国有资本经营预算收入

1,300

 

         

258,500

 

 

 

                     颍泉区2019年一般公共预算支出预算草案

(按功能科目)

 

单位:万元

   

2019年预算数

一、一般公共服务支出

24937

二、外交支出

 

三、国防支出

107

四、公共安全支出

8378

五、教育支出

52356

六、科学技术支出

4538

七、文化旅游体育与传媒支出

1204

八、社会保障和就业支出

48357

九、卫生健康支出

47356

十、节能环保支出

3606

十一、城乡社区支出

30082

十二、农林水支出

41122

十三、交通运输支出

2934

十四、资源勘探信息等支出

6030

十五、商业服务业等支出

503

十六、金融支出

1705

十七、援助其他地区支出

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

6282

二十、粮油物资储备支出

2149

二十一、灾害防治及应急管理支出

539

二十一、预备费

7500

二十二、债务还本支出

810

二十三、债务付息支出

9210

二十四、债务发行费用支出

 

二十五、其他支出

 

   

299705

 

 

 

 

 

财政预算报告名词解释

 

    一般公共财政预算收支:包括一般公共预算收入和一般公共预算支出。一般公共预算收入是财政收入的来源之一,通过一定的形式和程序,有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金,分为一般预算收入和基金预算收入两部分。一般公共预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次,具体划分由国家财政部门统一规定。

    政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。主要包括地方教育附加、育林基金,中央水利基金、地方水利基金、残疾人保障金,国有土地使用权出让金、城市配套费等。

    社会保障基金:是指根据国家有关法律、法规和政策的规定,为实施社会保障制度而建立起来、专款专用的资金。目前,我国社会保险基金分为养老保险基金、失业保险基金、医疗保险基金、工伤保险基金和生育保险基金等。

    国有资本经营预算:国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。收入包括各级政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益,国有控股、参股企业国有股权(股份)上缴的股利、股息收入等。支出可用于解决历史遗留问题及改革成本、国有企业资本金注入、国有企业政策性补贴、金融国有资本经营预算支出等。

    预算稳定调节基金:是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用,基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目,安排或补充基金时在支出方向反映,调入使用基金时在收入方反映。

    政府非税收入:是指各级国家机关、事业单位、社会团体及其他组织依据有关法律、法规和省政府184号令规定,履行公共事务管理职能、利用国有资源或者国有资产、提供特定服务收取的税收以外的财政资金,包括:1、行政事业性收费;2、政府性基金;3、国有资源和国有资产有偿使用收入;4、国有资本经营收益;5、彩票公益金;6、罚没收入;7、其他政府非税收入。

    部门预算:是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一,是当前财政改革的重要内容。

    三公经费:用一般预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

    政府债券:是指政府财政部门或其他代理机构为筹集资金,以政府名义发行的债券,主要包括国库券和公债两大类。一般国库券是由财政部发行,用以弥补财政收支不平衡;公债是指为筹集建设资金而发行的一种债券。有时也将两者统称为公债。中央政府发行的称中央政府债券(国家公债),地方政府发行的称地方政府债券(地方公债)。

    PPP(政府和社会资本合作):指政府通过特许经营权、合理定价、财政补贴等事先公开的收益约定规则,引入社会资本参与城市基础设施等公益性事业投资和运营,以利益共享和风险共担为特征,发挥双方优势,提高公共产品或服务的质量和供给效率。

    政府购买服务:是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行,以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率,改善社会治理结构,满足公众的多元化、个性化需求。

    供给侧改革:就是从供给、生产端入手,通过解放生产力,提升竞争力促进经济发展。具体而言,就是要求清理僵尸企业,淘汰落后产能,将发展方向锁定新兴领域、创新领域,创造新的经济增长点。

    产业投资引导基金:是指由政府出资,并吸引有关地方政府、金融、投资机构和社会资本,不以营利为目的,以股权或债权等方式投资于创业风险投资机构或新设创业风险投资基金,以支持创业企业发展的专项资金。

    脱贫攻坚九大工程即产业脱贫工程、就业脱贫工程、智力扶贫工程、社保兜底脱贫工程、医疗健康脱贫工程、基础设施建设扶贫工程、金融扶贫工程、生态保护脱贫工程、社会扶贫工程。

    国库集中支付电子化改革:主要是通过标准规范、“安全支撑控件”软件,连接财政部门、人民银行、代理银行三个系统,实现财政部门、人民银行、预算单位、代理银行四方电子化管理。从预算单位提出支付申请,到财政审核确认、代理银行拨付资金、人民银行清算资金的全过程,取消纸质单据传递,依据电子指令办理支付业务,实行电子传输、电子签章、电子校验、电子对账、落地打印等电子记录全部操作痕迹。

    三大攻坚战:指防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治。